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PASO 1

RELLENO DEL FORMULARIO.
DESCRIPCIÓN DE VOLUMENES.
PRECIO ORIENTATIVO.

Fase UNO. Intercambio de Documentos Iniciales
1. El Comprador emite una petición acompañada de:
• Información General del Comprador (Customer Information Sheet CIS),
• Detalle de cantidades requeridas, condiciones y compromiso de compra.
2. El vendedor responde con la emisión de una “Oferta Corporativa Completa” (Full Corporate Offer “FCO”) con vigencia limitada,
especificando:
• Condiciones de venta,
• Precio por tonelada métrica (USD),
• Términos logísticos y puertos de destino.
3. El Comprador deberá firmar y devolver la “Oferta Corporativa Completa” (Full Corporate Offer “FCO”) en un plazo no mayor a tres (3)
días hábiles.

PASO 2

MANIFESTACIÓN DEL INTERES Y LA DOCUMENTACIÓN INICIAL

Fase DOS. Firma del Acuerdo de Compraventa (SPA)
4. El vendedor elabora y remite al comprador:
• Un borrador del SPA (Sales and Purchase Agreement) para su revisión,
• Los textos preliminares de mensajes SWIFT (MT799 y MT760) que serán utilizados en la transacción.
5. Una vez aprobado el contenido, el vendedor emite el SPA (Sales and Purchase Agreement) final por medio de “DocuSign” u otra
plataforma electrónica reconocida para su formalización.
6. El Comprador deberá firmar el SPA (Sales and Purchase Agreement) definitivo en un plazo máximo de 24 horas contadas a partir de su
recepción.

PASO 3

OFERTA OFICIAL.
ACEPTACIÓN OFICIAL DEL PEDIDO.
EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
DOCUMENTACIÓN BANCARIA.
GARANTÍA DEL PAGO.

Fase TRES. Procedimiento Bancario y Emisión de Prueba de Producto (POP)
7. El Banco del Comprador emite un Mensaje Bancario Preparatorio MT799 (pre-advice), indicando la
intención de respaldar la operación mediante garantía bancaria.
8. El Banco receptor responde formalmente con un acuse de recibo y confirmación de disposición para continuar con la operación.
Se entrega al Comprador la Prueba de existencia del Producto (POP):
✓ Carta de asignación del producto, Certificado de origen, Certificado de calidad y análisis (COA), Fotografías del producto almacenado,
Registro de aduanas (DU-E), Certificaciones sanitarias y fitosanitarias vigentes.
9. Con base en la documentación recibida, el Comprador instruye a su banco la emisión de una Carta de Crédito Standby.

PASO 4

CONFORMIDAD.
PROCEDIMIENTO Y GESTIÓN DEL ENVIO.

Fase CUATRO. Envío de la Mercancía y Pago
12. El vendedor programa el primer embarque y realiza la carga inicial dentro de un plazo de 20 a 35 días hábiles posteriores a la
confirmación bancaria.
13. Por cada embarque; el vendedor manda documentación completa
incluyendo:
• Factura comercial (Commercial Invoice); Lista de empaque (Packing List); Conocimiento de embarque (Bill of Lading - B/L); Certificado de
origen (Certificate of Origin); Certificado fitosanitario y sanitario oficial; Certificado de inspección SGS, Intertek o Bureau Veritas; Póliza
de seguro marítimo por el 110% del valor CIF; DU-E (Declaración Única de Exportación); Certificado de análisis (COA); Registro
GACC, a países que lo exijan.
14. El Comprador realiza el pago correspondiente.